利率差异和交易量差异

你已经学习了如何为每人的年化成本和总人数创建度量。你可以使用这些度量来创建比率差异和数量差异度量。

• 汇率差异度量计算货币差异的哪一部分是由人均成本差异引起的。

• 数量差异度量计算有多少货币差异是由员工人数的波动驱动的。

创建预算费率度量的差异

你可以按如下方式创建 Variance to Budget Rate 度量：

VTB 率：=([预算年化 CPH]/12-[实际年化 CPH]/12)*[实际总人数]

创建预算量度量的差异

你可以创建 Variance to Budget Volume 度量，如下所示：

VTB 量：=[VTB 总人数]*[预算年度 CPH]/12

分析与预算措施差异的数据

创建 Power PivotTable 如下：

• 将日期表中的财政季度和财政月份字段添加到行。
• 将度量实际年化 CPH、预算年化 CPH、VTB 利率、VTB 量、VTB 总和添加到值。
• 将日期表中的会计年度字段和帐户表中的子类添加到过滤器。
• 在会计年度过滤器中选择 FY2016。
• 在子类过滤器中选择人员。
• 过滤财政季度值 FY2016-Q1 和 FY2016-Q2 的行标签。

你可以在上面的数据透视表中观察到以下内容：

• 显示的 VTB 总和值仅适用于子类 - 人员。

• 对于 2016 财年至第一季度的财政季度，VTB 总和为 4,705,568 美元，VTB 费率为 970,506,297 美元，VTB 量为 -965,800,727 美元。

• VTB 费率测量计算出 970,506,297 美元的预算差异 (VTB 总和) 是由人均成本差异引起的，而 -965,800,727 美元是由人数差异引起的。

• 如果你添加 VTB Rate 和 VTB Volume，你将获得 $4,705,568，与 VTB Sum 为 Sub Class People 返回的值相同。

• 同样，对于 2016 财年第二季度，VTB 利率为 1,281,467,662 美元，VTB 交易量为 -1,210,710,978 美元。如果添加 VTB Rate 和 VTB Volume，你将获得 70,756,678 美元，这是数据透视表中显示的 VTB Sum 值。

创建同比率度量

你可以按如下方式创建 Year-Over-Year Rate 度量：

同比率：=([实际年化 CPH]/12-[上年实际年化 CPH]/12)*[实际总人数]

创建同比体积测量

你可以按如下方式创建 Year-Over-Year Volume 度量：

同比数量：=[同比实际总人数]*[上年实际年化 CPH]/12

创建预测率度量的差异

你可以按如下方式创建 Variance to Forecast Rate 度量：

VTF 率：=([预测年化 CPH]/12-[实际年化 CPH]/12)*[实际总人数]

创建预测量度量的差异

你可以按如下方式创建 Variance to Forecast Volume 度量：

VTF 量：=[VTF 总人数]*[预测年化 CPH]/12

分析具有预测测量值差异的数据

创建 Power PivotTable 如下：

• 将日期表中的财政季度和财政月份字段添加到行。

• 将测量实际年化 CPH、预测年化 CPH、VTF 率、VTF 量、VTF 总和添加到值。

• 将日期表中的会计年度字段和帐户表中的子类添加到过滤器。

• 在会计年度过滤器中选择 FY2016。

• 在子类过滤器中选择人员。

• 过滤财政季度值 FY2016-Q1 和 FY2016-Q2 的行标签。

创建预算率度量的预测差异

你可以创建预测差异到预算率度量，如下所示：

预测 VTB 率：=([预算年化 CPH]/12-[预测年化 CPH]/12)*[预测总人数]

为预算量度量创建预测差异

你可以创建预测差异到预算量度量，如下所示：

预测 VTB 量：=[预测 VTB 总人数]*[预算年度 CPH]/12

分析具有与预算措施的预测差异的数据

创建 Power PivotTable 如下：

• 将日期表中的财政季度和财政月份字段添加到行。

• 将测量预算年度化 CPH、预测年度化 CPH、预测 VTB 率、预测 VTB 量、预测 VTB 总和添加到值。

• 将日期表中的会计年度字段和帐户表中的子类添加到过滤器。

• 在会计年度过滤器中选择 FY2016。

• 在子类过滤器中选择人员。

• 过滤财政季度值 FY2016-Q1 和 FY2016-Q2 的行标签。